| 检查项目 |
检查内容 |
检查方法 |
检查记录 |
A
许可合规性检查 |
●企业是否存在无证生产、超范围生产情况。
●许可证明文件是否真实有效。 |
对照企业的生产许可证和产品批准文号批准文件对产品是否在许可范围内进行如下检查：
1.检查企业生产车间和库房中的产品、包装及标签。
2.抽查企业的生产记录、检验记录、销售记录。 |
企业是否存在无证生产、超范围生产情况（A1）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业许可证明文件是否真实（A2）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
B
机构与人员资质 |
●企业管理机构设置是否符合要求
●管理人员的资质及能力是否满足要求
●特有工种人员资质及能力是否满足要求 |
1.查看企业组织机构图和相关人员的聘用合同。
2.有许可条件要求的企业，抽查技术、生产、质量机构负责人的学历证书或技术职称证书。通过提问、考试等方式，考察企业的技术、生产、质量、采购、销售机构负责人是否熟悉饲料法规和相关的专业知识。
3.检查检验化验员等所有特有工种人员的职业资格证书。现场考核认定检验化验员的操作技能。其它特有工种人员包括饲料加工设备维修工、饲料厂中央控制室操作工。 |
企业是否设立技术、生产、质量、采购、销售机构（B1）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
有许可条件要求的企业，技术、生产、质量机构是否配备专职负责人（B2）
是□否□不涉及□
如存在问题，具体情况描述：
有许可条件要求的企业，技术、生产、质量机构负责人学历或职称是否满足要求（B3）
是□否□不涉及□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
企业的技术、生产、质量、采购、销售机构负责人是否熟悉饲料法规和相关的专业知识（B4）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
检验化验员等特有工种资质是否满足要求（B5）
是□否□
如存在问题，具体情况描述
检验化验员是否具备检验工作操作技能（B6）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
C
生产工艺与设备 |
●生产工艺与设备是否发生重大变化
●现有生产设备是否满足生产需要 |
1.对照生产许可证申报材料现场核对企业生产线设备。
2.如生产工艺与设备发生重大变化，可能影响到产品质量安全时，询问企业负责人是否向所在地饲料管理部门报告。
3.检查当前生产设备及辅助设备设施，必要时开机运行验证。 |
生产工艺与设备是否发生重大变化（C1）
是□否□
如生产工艺与设备发生重大变化，可能影响到产品质量安全时，企业是否向所在地饲料管理部门报告（C2）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
当前生产设备及辅助设备设施是否完好且满足生产要求（C3）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
D
检验条件 |
●检验仪器设备是否满足检验需要
●实验室是否满足检验需要 |
1.检查当前主要检验仪器设备。
2.察看实验室功能布局、各功能间。 |
当前主要检验仪器设备是否完好且满足开展检验工作要求（D1）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
实验室布局及仪器设备放置是否科学合理，各功能间面积是否满足检验需要（D2）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
E
原料采购与管理（饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业参照检查） |
●原料供应商评价 |
1.询问企业相关人员如何进行供应商评价。
2.查看企业的原料供应商评价和再评价制度、供应商评价记录、合格供应商名录。
3.抽查库存原料进行对照检查。 |
企业是否建立供应商评价和再评价制度（E1）
是□否□
供应商评价和再评价制度是否规定了评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容，企业是否能够认真执行供应商评价制度（E2）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否建立供应商评价记录（E3）
是□否□
供应商评价记录是否完整，能够全面记录生产企业名称及地址、联系方式、许可证明文件编号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息（E4）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否建立合格供应商名录（E5）
是□否□
合格供应商名录信息是否完整，能够体现供应商名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号、评价日期等信息（E6）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
企业统一采购原料供分支机构使用的，受检分支机构是否复制保存了相应的合格供应商名录和供应商评价记录（E7）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
抽查的原料是否按规定进行了供应商的评价，且原料供应商在合格供应商名录中（E8）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录：
|
| |
●原料验收与查验检验 |
1.查看原料采购验收制度和原料验收标准。
2.询问企业相关人员是否在制定原料验收标准过程中考虑原料中相关的风险因素。
3.询问企业人员查验和检验的具体内容。
4.对于实施行政许可或注册管理的国产（进口）原料，抽查原料查验记录。对于不需行政许可的原料，查看原料供应商提供的质量检验报告是或原料检验原始记录或委托检验报告，抽取库存原料进行对照检查。
5.抽查原料的主要卫生指标定期检测结果及原料安全性评价报告。委托检测的,查看受委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。 |
企业是否制定原料采购验收制度（E9）
是□否□
原料采购验收制度是否包括了验收流程、查验要求、检验要求、原料验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容（E10）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否制定原料验收标准（E11）
是□否□
原料验收标准是否规定了原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容（E12）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
在制定原料验收标准过程中，是否考虑了原料中可能存在的相关风险因素，是否考虑了国家强制标准规定。（E13）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
抽查的原料，其验收标准所规定的卫生指标验收值是否符合有关法律法规和国家、行业标准的规定（E14）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业相关工作人员是否了解查验和检验的程序和基本要求（E15）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
对于实施行政许可或注册管理的国产或进口原料，企业是否建立了查验记录，查验记录是否完整并包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息（E16）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
抽查原料是否有查验记录（E17）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
对于不需行政许可的原料，是否有供应商逐批提供的原料质量检验报告或原料主成份指标自行检验结果或委托检验报告（E18）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否每3个月选择5种以上原料对其主要卫生指标自行或委托有资质的机构进行检测，并根据检测结果进行原料安全性评价、保存检测报告和评价报告；委托检测的，是否索取并保存受委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件，且委托检测项目是否在受委托检测机构业务范围内（E19）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录： |
| |
●原料进货台账 |
查看企业进货台账 |
企业是否建立了原料进货台账（E20）
是□否□
原料进货台账是否完备并包括原料通用名称及商品名称、生产企业或供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或检验信息、进货日期、经办人等信息（E21）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录：
|
F
生产管理（饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业参照检查） |
●工艺设计及工艺参数控制 |
检查生产工艺设计文件及相关资料 |
企业是否有生产工艺设计文件（F1）
是□否□
生产工艺设计是否包括生产工艺流程图、工艺说明、生产设备清单等内容（F2）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
生产工艺是否设定如下工艺参数：粉碎工艺设定筛片孔径，混合工艺设定混合时间，制粒工艺设定调质温度、蒸汽压力、环模规格、环模长径比、分级筛筛网孔径，膨化工艺设定调质温度、模板孔径（F3）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录： |
| |
●生产操作 |
1.对照《饲料生产质量安全管理规范》的规定，抽查生产岗位操作规程和生产记录。
2.抽查并询问小料配料、中控岗位等关键岗位操作工对本岗位操作规程的熟悉程度。 |
企业是否按《饲料质量安全管理规范》要求建立了各岗位操作规程和生产记录表单（F4）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
岗位操作工是否熟悉本岗位操作规程（F5）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
生产记录内容是否齐全（F6）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录： |
| |
●防止交叉污染和外来污染 |
1.抽查含药物饲料添加剂产品的生产计划。
2.询问相关人员生产线如何清洗,清洗料如何处置。抽查生产线清洗记录。
3.在小料配料间，查看盛放小料及中间品的器具或包装物。
4.停机状态下查看混合机、配料仓溜管等生产设备的清洗效果。
5.查看生产现场及防鸟、防鼠等设施。 |
企业是否按照“无药物的在先、有药物的在后”原则制定生产计划。（F7）
是□否□
企业在执行上述生产计划时，是否对生产线进行清洗，清洗料如回用是否明确标识并回置于同品种产品中（F8）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
盛放小料及中间品的器具或包装物是否明确标识，交叉混用（F9）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
生产设备是否定期清理（F10）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
生产现场是否整洁，有无防鸟、防鼠措施（F11）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
生产现场原料、中间产品、返工料、清洗料、不合格品等是否分类存放，清晰标识（F12）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
生产现场是否存在其它不规范现象（F13）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录： |
| |
●配方管理 |
1.查看配方管理制度。
2.询问企业配方设计相关人员，了解其对饲料法规及限制性规定（如《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料添加剂品种目录》、《饲料原料目录》、《饲料添加剂安全使用规范》、《饲料药物添加剂使用规范》等的熟悉程度。
3.询问企业相关人员配方管理流程，并在中控室或配料间抽查配料单。 |
企业是否建立配方管理制度（F14）
是□否□
配方管理制度是否规定了配方设计、审核、批准、更改、传递、使用等内容。（F15）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业配方设计相关人员是否熟悉饲料法规及限制性规定（F16）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
配料单是否体现了配方管理制度的相关规定（F17）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录： |
| |
●产品标签管理 |
1.查看产品标签管理制度、抽查产品标签。
2.查看产品标签专人专库\专柜管理情况。
3.查看产品标签领用记录，询问标签保管员标签领用程序的有关事宜。
4.有散装料运输的企业，查看随车附具的产品标签格式。 |
企业是否建立产品标签管理制度（F18）
是□否□
产品标签制度是否规定了标签设计、审核、保管、使用、销毁等内容（F19）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
产品标签是否专库（柜）存放，专人管理（F20）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
抽查产品标签内容是否符合《饲料标签》标准的规定（F21）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
标签保管员是否熟悉标签管理程序（F22）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录：
|
| |
●混合时间确定和混合均匀度验证 |
1.查看最佳混合时间实验记录，混合均匀度验证记录。
2.询问相关工作人员企业如何确定产品的最佳混合时间。 |
是否有混合时间的实验记录（F23）
是□否□
最佳混合时间的实验记录是否完备并包括混合机编号、混合物料名称、混合次数、混合时间、检验结果、最佳混合时间、检验日期、检验人等信息（F24）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
企业是否按照有关规定进行混合均匀度的验证（F25）
是□否□
是否有混合均匀度验证记录（F26）
是□否□
验证记录是否包括产品名称、混合机编号、混合时间、检验方法、检验结果、验证结论、检验日期、检验人等信息（F27）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
●生产设备和辅助设施设备管理 |
1.查看生产设备管理制度、关键设备操作规程。
2.抽查设备档案、设备维护保养记录、维修记录。
3.查看计量秤、地磅、压力表等测定设备的检定合格证、锅炉的安全检查证书。
4.询问相关人员如何保养设备。 |
企业是否建立生产设备管理制度（F28）
是□否□
生产设备管理制度是否包括采购与验收、档案管理、使用操作、维护保养、备品备件管理、维护保养记录、维修记录等内容。（F29）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
是否建立生产设备档案（F30）
是□否□ |
| |
|
|
关键生产设备档案是否实行一机一档（F31）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
关键设备档案是否包括基本信息表（名称、编号、规格型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期）、使用说明书、操作规程、维护保养记录、维修记录等内容（F32）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
是否制定粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机等关键设备操作规程（F33）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
关键设备操作规程是否规定了开机前准备、启动与关闭、操作步骤、关机后整理、日常维护保养等内容，企业员工是否执行到位（F34）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
是否建立关键设备维护保养记录（F35）
是□否□
关键设备维护保养记录是否包括设备名称、设备编号、保养项目、保养日期、保养人等信息（F36）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
是否建立关键设备维修记录（F37）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
关键设备维修记录是否包括设备名称、设备编号、维修部位、故障描述、维修日期、维修人等信息（F38）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
锅炉、压力容器等特种设备是否通过安全检查（F39）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
计量秤、地磅、压力表等测量设备是否进行定期检定或校验（F40）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
企业设备维修人员是否熟悉设备维修情况（F41）
是□否□
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录：
|
H
仓储管理（饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业参照检查） |
●原料和产品仓储管理 |
1.查看原料和产品仓储管理制度、出入库记录和垛位标示卡。
2.询问企业相关人员如何制定库位规划以及长期库存原料如何监控，抽查监控记录。
3.现场查看原料和产品在库房的摆放情况。
4.现场查看热敏性原料、按危险化学品管理的原料和药物饲料添加剂的贮存管理情况。
5.查看不合格产品和过期产品贮存管理情况。 |
企业是否建立原料和产品仓储管理制度（H1）
是□否□
原料和产品仓储管理制度是否有规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出入库记录等内容（H2）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否建立库位规划（H3）
是□否□
是否建立原料和产品出入库记录（H4）
是□否□ |
| |
|
|
原料出入库记录是否包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息（H5）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
产品出入库记录是否包括产品名称、规格或等级、生产日期、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息（H6）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
不同产品的垛位之间是否保持相当距离（H7）
是□否□
企业是否按照“一垛一卡”的原则对原料实施垛位标识卡管理（H8）
是□否□ |
| |
|
|
原料垛位标识卡是否标明原料名称、产地或供应商代码、垛位总量、已用数量、检验状态等信息（H9）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
不合格产品和过期产品是否隔离存放并有清晰标识（H10）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否对维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度实施监控（H11）
是□否□
是否填写并保存热敏物质的温度监控记录（H12）
是□否□
监控记录是否包括设定温度、实际温度、监控时间、记录人等信息（H13）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
监控中发现实际温度超出设定温度范围的，是否采取有效措施及时处置（H14）
是□否□ |
| |
|
|
按危险化学品管理的亚硒酸钠等饲料添加剂的贮存间或贮存柜，是否设立清晰的警示标识，并采用双人双锁管理（H15）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否建立长期库存原料质量监控制度，填写并保存监控记录（H16）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
长期库存原料质量监控制度是否规定了监控方式、监控内容、监控频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、监控记录等内容（H17）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
长期库存原料监控记录是否包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人等信息（H18）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录：
|
K
产品质量控制（饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业参照检查） |
●现场质量巡查 |
1.询问相关人员巡查位点和巡查频次。
2.抽查巡查位点。
3.查阅现场质量巡查制度、巡查内容、异常情况界定、处置方式。
4.抽查现场质量巡查记录，追溯异常处置情况。 |
企业是否建立现场质量巡查制度（K1）
是□否□
现场质量巡查制度是否规定了巡查位点、巡查内容、巡查频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、巡查记录等内容（K2）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
企业是否填写并保存现场质量巡查记录（K3）
是□否□
现场质量巡查记录是否包括巡查位点、巡查内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、巡查时间、巡查人等信息（K4）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
如出现异常情况能否依据相关记录进行追溯（K5）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录：
|
| |
●产品质量检验 |
1.询问相关人员出厂检验项目、定期检验项目。
2.查阅产品质量标准和对应的检验方法，产品检验与判定、检验报告编制、产品质量检验合格证签发等制度，定期检验的周期、批次和项目。
3.抽查出厂检验记录、定期检验记录、型式检验记录或报告、合格证签发记录，追溯不合格产品处置情况。 |
生产产品所执行企业标准是否在备案有效期内，生产产品所执行的国家标准、行业标准是否有效（K6）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否根据产品质量标准实施出厂检验（K7）
是□否□
产品检验记录是否包括产品名称或编号、检验项目、检验方法、检验过程、检验结果、检验日期、检验人等信息（K8）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否保存了2年以内的产品出厂检验记录和主成分指标检验记录（K9）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
企业是否每周按规定抽取至少5个批次的产品进行主成分检验：
（一）维生素预混合饲料：两种以上维生素；
（二）微量元素预混合饲料：两种以上微量元素；
（三）复合预混合饲料：两种以上维生素和两种以上微量元素；
（四）浓缩饲料、配合饲料、精料补充料：粗蛋白质、粗灰分、钙、总磷（K10）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录：
|
| |
●产品留样观察 |
1.询问相关人员生产品种与产量,留样种类与数量,留样保存时间。
2、察看留样观察室环境、面积、橱柜数量、留样摆放，必要时要求展示留样观察情形。
3、查阅留样观察制度、留样标识、环境要求、观察内容、观察频次、异常情况界定、处置权限、处置方式。
4、抽查留样观察记录，环境监控记录、追溯异常处置情况。 |
企业的留样观察室是否满足样品存放的需要（K11）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否建立了产品留样观察制度（K12）
是□否□
产品留样观察制度是否规定了留样数量、留样标识、贮存环境、观察内容、观察频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、到期样品处理、留样观察记录等内容（K13）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否保存了产品留样观察记录（K14）
是□否□
产品留样观察记录是否包括产品名称或代号、生产日期或批号、保质截止日期、观察内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、观察日期、观察人等信息（K15）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
留样保存时间是否超过产品保质期1个月（K16）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：如果留样观察产品出现异常，能否追溯和进行有效处置（K17）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录：
|
| |
●不合格品的管理 |
1.询问相关人员不合格品的常见项目和出现频次。
2.查阅不合格品管理制度,不合格品的界定,处置权限,处置方式。
3.抽查不合格品处置记录、追溯不合格品处置情况。 |
企业是否建立不合格品管理制度，填写并保存不合格品处置记录（K18）
是□否□
不合格品管理制度是否规定了不合格品界定、标识及贮存、处置方式、处置权限、处置记录等内容（K19）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
企业是否填写并保存不合格品处置记录（K20）
是□否□
不合格品处置记录是否包括不合格品的名称、数量、不合格原因、处置方式、处置结果、处置日期、处置人等信息（K21）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
不合格品是否能进行追溯和处置（K22）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录：
|
| |
●实验室管理 |
1.查阅检验管理制度、化学试剂和危险化学品管理制度、仪器设备操作规程、检验能力验证记录或报告、验证结果评价报告。
2.抽查仪器设备档案,仪器设备使用记录,危险化学品出入库记录。 |
企业是否建立检验管理制度（K23）
是□否□
检验管理制度是否规定了人员资质与职责、样品抽取与检验、检验结果判定、检验报告编制与审核、产品质量检验合格证签发等内容（K24）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否建立化学试剂和危险化学品管理制度（K25）
是□否□
化学试剂和危险化学品管理制度是否规定了采购、贮存要求、出入库、使用、处理等内容（K26）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否填写并保存危险化学品出入库记录（K27）
是□否□
|
| |
|
|
危险化学品出入库记录是否包括了危险化学品名称、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人等信息（K28）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否建立分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计等主要仪器设备操作规程（K29）
是□否□
仪器设备操作规程是否规定了开机前准备、开机顺序、操作步骤、关机顺序、关机后整理、日常维护、使用记录等内容（K30）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
仪器设备是否实行“一机一档”管理（K31）
是□否□ |
| |
|
|
仪器设备档案是否包括仪器基本信息表（名称、编号、型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期）、使用说明书、购置合同、操作规程、使用记录等内容（K32）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否填写和保存仪器设备使用记录（K33）
是□否□
仪器设备使用记录是否包括仪器设备名称、型号或编号、使用日期、样品名称或编号、检验项目、开始时间、完毕时间、仪器设备运行前后状态、使用人等信息（K34）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录：
|
L
产品销售与召回（饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业参照检查） |
●产品运输车辆 |
现场检查运输车辆包括罐装车的卫生状况。 |
运输车辆是否清洁（L1）
是□否□
罐装车辆是否做到专车专用（L2）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录：
|
| |
●产品销售 |
1.询问相关人员销售台帐涉及的管理部门。
2.查阅产品销售台帐保存期限。
3.抽查产品销售台帐信息。 |
企业是否填写并保存产品销售台账（L3）
是□否□
销售台账是否包括了产品的名称、数量、生产日期、生产批次、质量检验信息、购货者名称及其联系方式、销售日期等信息（L4）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否保存了2年以内的销售台账（L5）
是□否□
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录： |
| |
●产品投诉 |
1.询问产品投诉受理程序、常见问题及处理情况。
2.查阅客户投诉处理制度、处理权限、处理办法。
3.抽查投诉处理记录。 |
企业是否建立了客户投诉处理制度（L6）
是□否□
投诉处理制度是否规定了投诉受理、处理方法、处理权限、处理记录等内容（L7）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否填写并保存客户投诉处理记录（L8）
是□否□
投诉处理记录是否包括了投诉日期、投诉人姓名和地址、产品名称、生产日期、投诉内容、处理方法、处理结果、处理日期、处理人等信息（L9）
是□否□
如存在问题，具体情况描述:
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录： |
| |
●产品召回 |
1.询问产品召回演练情况和演练效果。
2.查阅产品召回制度、召回产品的处置方式，产品召回或模拟演练的总结报告以及产品召回的通知、报告、召回、处置等记录。 |
企业是否建立了产品召回制度（L10）
是□否□
召回制度是否规定了召回产品的范围、召回流程、召回产品的标识和贮存、召回记录等内容（L11）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否填写并保存召回记录（L12）
是□否□
召回记录是否包括了召回产品使用者、产品名称、召回数量、召回日期等信息（L13）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否每年开展至少一次产品召回模拟演练，综合评估演练结果并编制模拟演练总结报告（L14）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
| |
|
|
企业的召回产品处置记录是否包括处置产品名称、数量、处置方式、处置结果、处置日期、处置人、监督人等信息（L15）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录： |
M
厂区环境与人员培训（饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业参照检查） |
●厂区环境与人员培训 |
1、厂区环境现场检查。
2、人员培训制度与记录检查。
3、询问企业员工了解培训情况。 |
厂区环境卫生是否符合国家有关规定（M1）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否建立人员培训制度和年度培训计划（M2）
是□否□
|
| |
|
|
人员培训制度是否规定了培训对象、培训内容、培训方式、考核方式、效果评价、培训记录等内容（M3）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否每年对员工进行至少2次饲料质量安全知识培训，填写并保存培训记录（M4）
是□否□
培训记录是否包括培训对象、内容、师资、日期、地点、考核方式、考核结果等内容（M5）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否建立记录管理制度（M6）
是□否□
|
| |
|
|
记录管理制度是否规定了记录表单的编制、格式、编号、审批、印发、修订、填写、存档、保存期限等内容（M7）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
饲料添加剂、混合型饲料添加剂和单一饲料企业检查情况记录：
|
N
委托生产 |
●企业是否按照有关规定进行委托生产行为。 |
1.查看委托生产备案文件。
2.查看委托生产合同、产品质量标准。
3.查看委托方和受托方生产许可资质。
4.若委托的产品是饲料添加剂和添加剂预混合饲料的，核查双方相应的产品批准文号。
5.询问有关人员委托备案情况。
6.核查委托产品标签。 |
委托生产行为是否在双方省级饲料管理部门进行备案（N1）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
企业是否签订了委托生产合同（N2）
是□否□
委托方和受托方相应的委托产品质量标准是否一致且有效（N3）
是□否□
如存在问题，具体情况描述： |
| |
|
|
委托产品是否在双方生产许可范围内（N4）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
委托产品的产品批准文号是否在双方生产许可范围内（N5）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
若企业为委托方，企业是否对其委托的产品进行指导和有效监督（N6）
是□否□
若企业为受托方，生产委托产品时是否受到委托企业的指导和监督（N7）
是□否□
委托产品标签是否标明了委托企业和受托企业的名称、注册地址、许可证编号，若委托的产品是饲料添加剂和添加剂预混合饲料的，是否标明了受托方的产品批准文号（N8）
是□否□
如存在问题，具体情况描述：
|
P
企业义务 |
●年度备案与行业统计 |
1.询问企业相关工作人员企业年度备案和统计情况。
2.查看年度备案表的留存件和企业统计报表。 |
企业是否按规定上报了企业年度备案材料和企业统计报表。（P1）
是□否□ |
Q
企业守法情况检查 |
|
检查企业有关文件、资料，生产现场、原料库、小料配制间、产品包装和标签等。 |
企业是否存在违反《饲料和饲料添加剂管理条例》及相关规定的情况(Q1)
是□否□
如有涉嫌违法情况，具体描述： |
